内控管理云平台

针对2012年11月，财*部发布《行*事业单位内部控制规范（试行）》，省信研制了内控管理云平台，通过该平台可实现全方位的数据展示、全过程的事项跟踪及全员的监督参与，有效帮助各单位保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

内控管理云平台包括预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、项目管理、资产管理、文档管理、通报管理、档案系统、督察督办、会议议事、绩效评价等。

• 预算管理：范围预设立、预算汇总、预算控制数下达、预算分解及细化、预算定额

• 收支管理：指标下达、指标分解、资金使用计划、请款计划、支出记录、资金台账

• 采购管理：采购需求评审、采购需求审批、采购方式审批、招标文件审批、询问、质疑处理、采购结果记录、供应商管理、招标代理机构管理、评审专家管理

• 合同管理：支付条款审核、合同审核、补充协议、支出申请、凭证登记、保函管理

• 项目管理：项目全生命周期管理，立项管理、可研报审、预算审核、里程碑节点管理、项目过程文件管理、项目成果管理、验收报告报审

• 资产管理：资产登记、资产入库、资产编码、资产标签打印、资产使用登记、资产移交登记、资产报废、资产统计

• 文档管理：各项规范、制度、要求管理，可分类查阅、快速查询，按权限进行管理

• 通报管理：发布内部预算、支出、绩效、项目立项情况等各种信息通报，供监督监管

• 档案系统：对资金、项目、工作等材料进行分类归档以供考察

• 督察督办：对内部各项工作进行督查、督办，提供红黄绿灯提醒，进行督办消息推送

• 会议议事：提供集体研究平台，支撑单位内部决策，记录会议的输入和输出

• 绩效评价：提供月度、季度、年度不同周期的工作绩效评价，提供个人、部门、单位不同对象的工作评价

基于内控管理云平台研发的广东省信息中心内部控制信息管理系统